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CARTUCCE E TONER

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Determina
Numero protocollo: 
4
Data protocollo: 
25/01/2018
Allegato: 
PDF icon determina-4-2018.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
Z0321DF21E
Modalita acquisto: 
23 Affidamento diretto *
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
768
Data protocollo: 
15/03/2018
Aggiudicatario: 
C2 SRL | 01121130197
Importo €: 
4.994,42
Allegato: 
PDF icon verbale-apertura-buste-e-comparativo-cartucce-anno-2018-xls.pdf
Gara oppure Richiesta offerta
Partecipanti
C2 SRL | 01121130197
DTG DELLA TORRE GIUSEPPE E C. SNC | 00452070196
DIGILAND THE OFFICE LEADER S.R.L. | 02813510167
Gara
Oggetto del bando: 

CARTUCCE E TONER

Allegato: 
PDF icon richiesta-preventivo-cartucce-toner-2018-visionato-da-dsga-signed.pdf
Numero protocollo: 
592
Data protocollo: 
27/02/2018
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Contratto oppure Ordine
Data inizio lavori: 
25/01/2018
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
13/11/2018
Importo €: 
4.994,42
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
157
05/06/2018
201.39
159
06/06/2018
155.67
160
06/06/2018
360.00
168
06/06/2018
51.29
186
14/06/2018
282.69
255
11/07/2018
40.80
325
24/09/2018
888.02
326
24/09/2018
66.05
327
24/09/2018
214.20
328
24/09/2018
256.76
329
24/09/2018
484.10
330
24/09/2018
302.68
369
17/10/2018
99.12
421
13/11/2018
1 591.65
Totale pagato: 
4.994,42
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Dirigente Scolastico
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo

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Inviato da Denti Loredana il Mer, 21/02/2018 - 12:12

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