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MATERIALE DI PULIZIA

Determina
Numero protocollo: 
15
Data protocollo: 
21/02/2018
Allegato: 
Acquisizione CIG
CIG: 
Z2F226C536
Modalita acquisto: 
23 Affidamento diretto *
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
1140
Data protocollo: 
03/05/2018
Aggiudicatario: 
PANZERI SRL | 01366740163
Importo €: 
16.000,00
Gara oppure Richiesta offerta
Partecipanti
PANZERI SRL | 01366740163
DETERMASH GROUP S.R.L. | 03345150167
Gara
Numero protocollo: 
658
Data protocollo: 
06/03/2018
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
1380
Data protocollo: 
24/05/2018
Data inizio lavori: 
21/02/2018
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
02/04/2019
Importo €: 
11.392,35
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
173
12/06/2018
755.35
174
12/06/2018
146.27
175
12/06/2018
279.86
176
12/06/2018
144.02
177
12/06/2018
159.03
178
12/06/2018
508.82
189
20/06/2018
648.64
190
20/06/2018
311.91
191
20/06/2018
527.92
336
05/10/2018
279.79
337
05/10/2018
374.62
338
05/10/2018
960.48
339
05/10/2018
636.46
340
05/10/2018
247.85
371
23/10/2018
144.02
377
25/10/2018
444.91
378
25/10/2018
915.86
417
09/11/2018
1 683.22
418
12/11/2018
468.58
427
20/11/2018
126.80
429
20/11/2018
149.22
471
13/12/2018
1 222.72
29
25/03/2019
128.00
55
02/04/2019
128.00
Totale pagato: 
11.392,35
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Dirigente Scolastico
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo

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