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ACQUISTO CATRUCCE TONER

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Determina
Numero protocollo: 
48
Data protocollo: 
20/03/2017
Descrizione: 

FORNITURA CARTUCCE TONER

Allegato: 
PDF icon determina-48.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
Z921DE4235
Modalita acquisto: 
23 Affidamento diretto *
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
777
Data protocollo: 
20/03/2017
Aggiudicatario: 
C2 SRL | 01121130197
Importo €: 
5.006,45
Gara oppure Richiesta offerta
Partecipanti
C2 SRL | 01121130197
GHILARDI PAOLO | 00807100193
DTG | 00452070196
Numero protocollo: 
498
Data protocollo: 
15/02/2017
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
13 - 200
Data protocollo: 
21/04/2017
Descrizione (note): 

FORNITURA CARTUCCE TONER

Data inizio lavori: 
20/03/2017
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
31/12/2017
Importo €: 
5.006,45
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
79
23/05/2017
128.88
80
23/05/2017
140.96
81
24/05/2017
57.50
140
20/06/2017
165.45
141
20/06/2017
122.00
143
20/06/2017
85.78
145
20/06/2017
82.60
146
20/06/2017
126.00
149
21/06/2017
387.88
234
19/10/2017
264.80
235
19/10/2017
1 223.40
236
19/10/2017
281.92
245
23/10/2017
331.28
258
07/11/2017
910.62
275
23/11/2017
61.00
278
23/11/2017
274.14
310
04/12/2017
331.80
320
15/12/2017
30.44
Totale pagato: 
5.006,45
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Dirigente Scolastico
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo

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Inviato da Bonizzoni Paola il Mer, 09/08/2017 - 13:27

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