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MATERIALE DI PULIZIA

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Determina
Numero protocollo: 
15
Data protocollo: 
15/03/2019
Allegato: 
PDF icon determina-15-materiale-di-pulizia.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
Z592794FD4
Modalita acquisto: 
23 Affidamento diretto *
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
1541
Data protocollo: 
11/06/2019
Aggiudicatario: 
DETERMASH GROUP S.R.L. | 03345150167
Importo €: 
15.000,00
Gara oppure Richiesta offerta
Partecipanti
DETERMASH GROUP S.R.L. | 03345150167
PANZERI SRL | 01366740163
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
1541
Data protocollo: 
11/06/2019
Data inizio lavori: 
11/06/2019
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
30/12/2020
Importo €: 
7.964,21
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
279
18/07/2019
175.91
280
18/07/2019
2.38
281
18/07/2019
266.26
282
18/07/2019
110.00
283
18/07/2019
508.92
284
18/07/2019
270.74
285
18/07/2019
254.31
286
18/07/2019
98.25
287
18/07/2019
305.27
288
18/07/2019
496.04
291
18/07/2019
655.08
435
01/10/2019
967.71
438
01/10/2019
481.43
455
17/10/2019
974.04
472
17/10/2019
46.80
592
02/12/2019
130.00
593
02/12/2019
110.00
594
02/12/2019
385.04
595
02/12/2019
1 424.95
596
03/12/2019
301.08
51
30/03/2020
65.40
93
17/06/2020
54.50
Totale pagato: 
8.084,11
Tipo pagamento: 
Acconto
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Dirigente Scolastico
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo

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Inviato da D'Urso Giovanni il Mar, 16/04/2019 - 11:19

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